新闻动态
当前位置 : 首页 新闻动态 工作动态

工作动态

(市残联)2020年部门预算公开附表

发布时间: 2020-02-24       作者: 钟贤俐       来源:自贡市残疾人联合会      浏览量:19

表1
部门收支总表
单位:元
                      
              2020年预算数               2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入 11,016,639.76 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 200,000.00 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 10,597,227.35
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 168,932.85
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 270,292.56
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出 200,000.00
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务利息支出
二十九、债务发行费用支出
          11,216,639.76           11,236,452.76
七、用事业基金弥补收支差额 三十、事业单位结余分配
八、上年结转 19,813.00 三十一、结转下年
                  11,236,452.76                   11,236,452.76
表1-1
部门预算收入总表
单位:元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称  (科目) 小计 专户收入安排 上级补助收入 其他收入
合计 11,236,452.76 19,813.00 11,016,639.76 200,000.00
自贡市残疾人联合会 11,236,452.76 19,813.00 11,016,639.76 200,000.00
  自贡市残疾人联合会 7,566,793.86 7,366,793.86 200,000.00
503001     【2080501】行政单位离退休 3,380.00 3,380.00
503001     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,433.28 148,433.28
503001     【2081101】行政运行 1,782,077.52 1,782,077.52
503001     【2081102】一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00
503001     【2081199】其他残疾人事业支出 5,180,000.00 5,180,000.00
503001     【2101101】行政单位医疗 69,578.10 69,578.10
503001     【2210201】住房公积金 111,324.96 111,324.96
503001     【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 100,000.00 100,000.00
503001     【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 100,000.00 100,000.00
  自贡市残疾人综合服务中心 3,669,658.90 19,813.00 3,649,845.90
503656     【2080502】事业单位离退休 1,800.00 1,800.00
503656     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,889.60 211,889.60
503656     【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 105,944.80 105,944.80
503656     【2081103】机关服务 1,736,139.15 1,736,139.15
503656     【2081104】残疾人康复 19,813.00 19,813.00
503656     【2081199】其他残疾人事业支出 1,335,750.00 1,335,750.00
503656     【2101102】事业单位医疗 99,354.75 99,354.75
503656     【2210201】住房公积金 158,967.60 158,967.60
表1-2
部门预算支出总表
单位:元
    合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
单位代码 单位名称(科目)
合计 11,236,452.76 4,428,889.76 6,807,563.00
自贡市残疾人联合会 11,236,452.76 4,428,889.76 6,807,563.00
  自贡市残疾人联合会 7,566,793.86 2,114,793.86 5,452,000.00
503001     【2080501】行政单位离退休 3,380.00 3,380.00
503001     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,433.28 148,433.28
503001     【2081101】行政运行 1,782,077.52 1,782,077.52
503001     【2081102】一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00
503001     【2081199】其他残疾人事业支出 5,180,000.00 5,180,000.00
503001     【2101101】行政单位医疗 69,578.10 69,578.10
503001     【2210201】住房公积金 111,324.96 111,324.96
503001     【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 100,000.00 100,000.00
503001     【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 100,000.00 100,000.00
  自贡市残疾人综合服务中心 3,669,658.90 2,314,095.90 1,355,563.00
503656     【2080502】事业单位离退休 1,800.00 1,800.00
503656     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,889.60 211,889.60
503656     【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 105,944.80 105,944.80
503656     【2081103】机关服务 1,736,139.15 1,736,139.15
503656     【2081104】残疾人康复 19,813.00 19,813.00
503656     【2081199】其他残疾人事业支出 1,335,750.00 1,335,750.00
503656     【2101102】事业单位医疗 99,354.75 99,354.75
503656     【2210201】住房公积金 158,967.60 158,967.60
表2
财政拨款收支预算总表
单位:元
                      
              2020年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款结转
一、本年收入 11,216,639.76 一、本年支出 11,236,452.76 11,016,639.76 200,000.00 19,813.00
  一般公共预算拨款收入 11,016,639.76   一般公共服务支出
  政府性基金预算拨款收入 200,000.00   外交支出
  国有资本经营预算拨款收入   国防支出
二、上年结转 19,813.00   公共安全支出
  教育支出
  科学技术支出
  文化旅游体育与传媒支出
  社会保障和就业支出 10,597,227.35 10,577,414.35 19,813.00
  社会保险基金支出
  卫生健康支出 168,932.85 168,932.85
  节能环保支出
  城乡社区支出
  农林水支出
  交通运输支出
  资源勘探信息等支出
  商业服务业等支出
  金融支出
  援助其他地区支出
  国土海洋气象等支出
  住房保障支出 270,292.56 270,292.56
  粮油物资储备支出
  国有资本经营预算支出
  灾害防治及应急管理支出
  预备费
  其他支出 200,000.00 200,000.00
  转移性支出
  债务还本支出
  债务利息支出
  债务发行费用支出
二、结转下年
                  11,236,452.76                   11,236,452.76 11,016,639.76 200,000.00 19,813.00
表2-1
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位:元
    总计 市级当年财政拨款安排 中、省提前通知专项转移支付 上年结转安排
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 合计  基本支出 项目支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 11,236,452.76 11,016,639.76 11,016,639.76 4,428,889.76 6,587,750.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 19,813.00 19,813.00
自贡市残疾人联合会 11,236,452.76 11,016,639.76 11,016,639.76 4,428,889.76 6,587,750.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 19,813.00 19,813.00
  自贡市残疾人联合会 7,566,793.86 7,366,793.86 7,366,793.86 2,114,793.86 5,252,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
    机关工资福利支出 1,713,044.34 1,713,044.34 1,713,044.34 1,713,044.34
501 01       工资奖金津补贴 927,708.00 927,708.00 927,708.00 927,708.00
501 03       住房公积金 111,324.96 111,324.96 111,324.96 111,324.96
501 99       其他工资福利支出 456,000.00 456,000.00 456,000.00 456,000.00
501 02       社会保障缴费 218,011.38 218,011.38 218,011.38 218,011.38
    机关商品和服务支出 5,853,269.52 5,653,269.52 5,653,269.52 401,269.52 5,252,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
502 01       办公经费 342,269.52 342,269.52 342,269.52 335,269.52 7,000.00
502 09       维修(护)费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00
502 05       委托业务费 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,000.00 5,000.00
502 99       其他商品和服务支出 5,484,500.00 5,284,500.00 5,284,500.00 54,500.00 5,230,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
502 06       公务接待费 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
    对个人和家庭的补助 480.00 480.00 480.00 480.00
509 05       离退休费 480.00 480.00 480.00 480.00
  自贡市残疾人综合服务中心 3,669,658.90 3,649,845.90 3,649,845.90 2,314,095.90 1,335,750.00 19,813.00 19,813.00
    对事业单位经常性补助 3,669,658.90 3,649,845.90 3,649,845.90 2,314,095.90 1,335,750.00 19,813.00 19,813.00
505 01       工资福利支出 1,992,757.70 1,992,757.70 1,992,757.70 1,992,757.70
505 02       商品和服务支出 1,676,901.20 1,657,088.20 1,657,088.20 321,338.20 1,335,750.00 19,813.00 19,813.00
表3
一般公共预算支出表
单位:元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
单位代码 单位名称  (科目)
合计 11,016,639.76 3,705,802.04 7,310,357.72 480.00
自贡市残疾人联合会 11,016,639.76 3,705,802.04 7,310,357.72 480.00
  自贡市残疾人联合会 7,366,793.86 1,713,044.34 5,653,269.52 480.00
503001     【2080501】行政单位离退休 3,380.00 2,900.00 480.00
503001     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,433.28 148,433.28
503001     【2081101】行政运行 1,782,077.52 1,383,708.00 398,369.52
503001     【2081102】一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00
503001     【2081199】其他残疾人事业支出 5,180,000.00 5,180,000.00
503001     【2101101】行政单位医疗 69,578.10 69,578.10
503001     【2210201】住房公积金 111,324.96 111,324.96
  自贡市残疾人综合服务中心 3,649,845.90 1,992,757.70 1,657,088.20
503656     【2080502】事业单位离退休 1,800.00 1,800.00
503656     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,889.60 211,889.60
503656     【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 105,944.80 105,944.80
503656     【2081103】机关服务 1,736,139.15 1,416,600.95 319,538.20
503656     【2081199】其他残疾人事业支出 1,335,750.00 1,335,750.00
503656     【2101102】事业单位医疗 99,354.75 99,354.75
503656     【2210201】住房公积金 158,967.60 158,967.60
表3(1)
一般公共预算支出表
单位:元
    工资福利支出 对个人和家庭的补助
单位代码 单位名称  (科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出
合计 3,705,802.04 1,300,632.00 375,420.00 44,376.00 532,010.00 360,322.88 105,944.80 168,932.85 19,870.95 270,292.56 528,000.00 480.00 480.00
自贡市残疾人联合会 3,705,802.04 1,300,632.00 375,420.00 44,376.00 532,010.00 360,322.88 105,944.80 168,932.85 19,870.95 270,292.56 528,000.00 480.00 480.00
  自贡市残疾人联合会 1,713,044.34 532,512.00 350,820.00 44,376.00 148,433.28 69,578.10 111,324.96 456,000.00 480.00 480.00
503001     【2080501】行政单位离退休 480.00 480.00
503001     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,433.28 148,433.28
503001     【2081101】行政运行 1,383,708.00 532,512.00 350,820.00 44,376.00 456,000.00
503001     【2081102】一般行政管理事务
503001     【2081199】其他残疾人事业支出
503001     【2101101】行政单位医疗 69,578.10 69,578.10
503001     【2210201】住房公积金 111,324.96 111,324.96
  自贡市残疾人综合服务中心 1,992,757.70 768,120.00 24,600.00 532,010.00 211,889.60 105,944.80 99,354.75 19,870.95 158,967.60 72,000.00
503656     【2080502】事业单位离退休
503656     【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,889.60 211,889.60
503656     【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 105,944.80 105,944.80
503656     【2081103】机关服务 1,416,600.95 768,120.00 24,600.00 532,010.00 19,870.95 72,000.00
503656     【2081199】其他残疾人事业支出
503656     【2101102】事业单位医疗 99,354.75 99,354.75
503656     【2210201】住房公积金 158,967.60 158,967.60
表3(2)
一般公共预算支出表
单位:元
    商品和服务支出
单位代码 单位名称  (科目) 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
合计 7,310,357.72 171,000.00 28,900.00 4,000.00 8,800.00 46,200.00 52,000.00 32,000.00 127,000.00 31,980.00 20,000.00 10,320.00 39,000.00 13,000.00 45,048.76 39,018.96 38,800.00 105,840.00 6,497,450.00
自贡市残疾人联合会 7,310,357.72 171,000.00 28,900.00 4,000.00 8,800.00 46,200.00 52,000.00 32,000.00 127,000.00 31,980.00 20,000.00 10,320.00 39,000.00 13,000.00 45,048.76 39,018.96 38,800.00 105,840.00 6,497,450.00
  自贡市残疾人联合会 5,653,269.52 100,000.00 8,900.00 1,000.00 4,800.00 31,200.00 20,000.00 24,000.00 12,000.00 15,000.00 4,500.00 4,000.00 3,000.00 18,554.16 15,975.36 105,840.00 5,284,500.00
503001     【2080501】行政单位离退休 2,900.00 2,900.00
503001     【2081101】行政运行 398,369.52 100,000.00 3,900.00 1,000.00 4,800.00 31,200.00 20,000.00 24,000.00 10,000.00 5,000.00 4,500.00 2,000.00 18,554.16 15,975.36 105,840.00 51,600.00
503001     【2081102】一般行政管理事务 72,000.00 5,000.00 2,000.00 10,000.00 2,000.00 3,000.00 50,000.00
503001     【2081199】其他残疾人事业支出 5,180,000.00