自贡市残疾人联合会2020年部门预算公开附表
作者：钟贤俐
时间：2020-02-24
来源 ：自贡市残疾人联合会
浏览3774次
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表1 |
| 部门收支总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
11,016,639.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
200,000.00 |
二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
10,597,227.35 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
168,932.85 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
270,292.56 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
200,000.00 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务利息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
11,216,639.76 |
本 年 支 出 合 计 |
11,236,452.76 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
19,813.00 |
三十一、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
11,236,452.76 |
支 出 总 计 |
11,236,452.76 |
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表1-1 |
| 部门预算收入总表 |
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单位：元 |
| 项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
专户收入安排 |
上级补助收入 |
其他收入 |
|
合计 |
11,236,452.76 |
19,813.00 |
11,016,639.76 |
200,000.00 |
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自贡市残疾人联合会 |
11,236,452.76 |
19,813.00 |
11,016,639.76 |
200,000.00 |
|
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|
自贡市残疾人联合会 |
7,566,793.86 |
|
7,366,793.86 |
200,000.00 |
|
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| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,380.00 |
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3,380.00 |
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| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,433.28 |
|
148,433.28 |
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| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,782,077.52 |
|
1,782,077.52 |
|
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| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
72,000.00 |
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72,000.00 |
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| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
5,180,000.00 |
|
5,180,000.00 |
|
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| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
69,578.10 |
|
69,578.10 |
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| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
111,324.96 |
|
111,324.96 |
|
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| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
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|
100,000.00 |
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| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
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|
自贡市残疾人综合服务中心 |
3,669,658.90 |
19,813.00 |
3,649,845.90 |
|
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| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
1,800.00 |
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1,800.00 |
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|
| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
211,889.60 |
|
211,889.60 |
|
|
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| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
105,944.80 |
|
105,944.80 |
|
|
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|
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,736,139.15 |
|
1,736,139.15 |
|
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| 503656 |
【2081104】残疾人康复 |
19,813.00 |
19,813.00 |
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|
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
1,335,750.00 |
|
1,335,750.00 |
|
|
|
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| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
99,354.75 |
|
99,354.75 |
|
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|
| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
158,967.60 |
|
158,967.60 |
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表1-2 |
| 部门预算支出总表 |
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单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
|
合计 |
11,236,452.76 |
4,428,889.76 |
6,807,563.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
11,236,452.76 |
4,428,889.76 |
6,807,563.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
7,566,793.86 |
2,114,793.86 |
5,452,000.00 |
|
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,380.00 |
3,380.00 |
|
|
| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,433.28 |
148,433.28 |
|
|
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,782,077.52 |
1,782,077.52 |
|
|
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
72,000.00 |
|
72,000.00 |
|
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
5,180,000.00 |
|
5,180,000.00 |
|
| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
69,578.10 |
69,578.10 |
|
|
| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
111,324.96 |
111,324.96 |
|
|
| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
3,669,658.90 |
2,314,095.90 |
1,355,563.00 |
|
| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
211,889.60 |
211,889.60 |
|
|
| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
105,944.80 |
105,944.80 |
|
|
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,736,139.15 |
1,736,139.15 |
|
|
| 503656 |
【2081104】残疾人康复 |
19,813.00 |
|
19,813.00 |
|
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
1,335,750.00 |
|
1,335,750.00 |
|
| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
99,354.75 |
99,354.75 |
|
|
| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
158,967.60 |
158,967.60 |
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表2 |
| 财政拨款收支预算总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 |
11,216,639.76 |
一、本年支出 |
11,236,452.76 |
11,016,639.76 |
200,000.00 |
|
19,813.00 |
| 一般公共预算拨款收入 |
11,016,639.76 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款收入 |
200,000.00 |
外交支出 |
|
|
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|
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
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|
| 二、上年结转 |
19,813.00 |
公共安全支出 |
|
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|
教育支出 |
|
|
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|
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|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
10,597,227.35 |
10,577,414.35 |
|
|
19,813.00 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
168,932.85 |
168,932.85 |
|
|
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|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
|
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
|
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
|
住房保障支出 |
270,292.56 |
270,292.56 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
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|
转移性支出 |
|
|
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|
|
|
债务还本支出 |
|
|
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|
债务利息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
二、结转下年 |
|
|
|
|
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|
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| 收 入 总 计 |
11,236,452.76 |
支 出 总 计 |
11,236,452.76 |
11,016,639.76 |
200,000.00 |
|
19,813.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） |
|
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|
单位：元 |
| 项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中、省提前通知专项转移支付 |
上年结转安排 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
11,236,452.76 |
11,016,639.76 |
11,016,639.76 |
4,428,889.76 |
6,587,750.00 |
|
|
|
|
|
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
19,813.00 |
|
19,813.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
11,236,452.76 |
11,016,639.76 |
11,016,639.76 |
4,428,889.76 |
6,587,750.00 |
|
|
|
|
|
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
19,813.00 |
|
19,813.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
7,566,793.86 |
7,366,793.86 |
7,366,793.86 |
2,114,793.86 |
5,252,000.00 |
|
|
|
|
|
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
机关工资福利支出 |
1,713,044.34 |
1,713,044.34 |
1,713,044.34 |
1,713,044.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
927,708.00 |
927,708.00 |
927,708.00 |
927,708.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
03 |
住房公积金 |
111,324.96 |
111,324.96 |
111,324.96 |
111,324.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
99 |
其他工资福利支出 |
456,000.00 |
456,000.00 |
456,000.00 |
456,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
02 |
社会保障缴费 |
218,011.38 |
218,011.38 |
218,011.38 |
218,011.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关商品和服务支出 |
5,853,269.52 |
5,653,269.52 |
5,653,269.52 |
401,269.52 |
5,252,000.00 |
|
|
|
|
|
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
| 502 |
01 |
办公经费 |
342,269.52 |
342,269.52 |
342,269.52 |
335,269.52 |
7,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
09 |
维修（护）费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
5,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
05 |
委托业务费 |
7,000.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
2,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5,484,500.00 |
5,284,500.00 |
5,284,500.00 |
54,500.00 |
5,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
| 502 |
06 |
公务接待费 |
4,500.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 509 |
05 |
离退休费 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
3,669,658.90 |
3,649,845.90 |
3,649,845.90 |
2,314,095.90 |
1,335,750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,813.00 |
|
19,813.00 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
3,669,658.90 |
3,649,845.90 |
3,649,845.90 |
2,314,095.90 |
1,335,750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,813.00 |
|
19,813.00 |
| 505 |
01 |
工资福利支出 |
1,992,757.70 |
1,992,757.70 |
1,992,757.70 |
1,992,757.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,676,901.20 |
1,657,088.20 |
1,657,088.20 |
321,338.20 |
1,335,750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,813.00 |
|
19,813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
| 一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
|
合计 |
11,016,639.76 |
3,705,802.04 |
7,310,357.72 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
11,016,639.76 |
3,705,802.04 |
7,310,357.72 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
7,366,793.86 |
1,713,044.34 |
5,653,269.52 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,380.00 |
|
2,900.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,433.28 |
148,433.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,782,077.52 |
1,383,708.00 |
398,369.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
72,000.00 |
|
72,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
5,180,000.00 |
|
5,180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
69,578.10 |
69,578.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
111,324.96 |
111,324.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
3,649,845.90 |
1,992,757.70 |
1,657,088.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
211,889.60 |
211,889.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
105,944.80 |
105,944.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,736,139.15 |
1,416,600.95 |
319,538.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
1,335,750.00 |
|
1,335,750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
99,354.75 |
99,354.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
158,967.60 |
158,967.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表3(1) |
| 一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：元 |
| 项 目 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
合计 |
3,705,802.04 |
1,300,632.00 |
375,420.00 |
44,376.00 |
|
532,010.00 |
360,322.88 |
105,944.80 |
168,932.85 |
|
19,870.95 |
270,292.56 |
|
528,000.00 |
480.00 |
|
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
3,705,802.04 |
1,300,632.00 |
375,420.00 |
44,376.00 |
|
532,010.00 |
360,322.88 |
105,944.80 |
168,932.85 |
|
19,870.95 |
270,292.56 |
|
528,000.00 |
480.00 |
|
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
1,713,044.34 |
532,512.00 |
350,820.00 |
44,376.00 |
|
|
148,433.28 |
|
69,578.10 |
|
|
111,324.96 |
|
456,000.00 |
480.00 |
|
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480.00 |
|
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,433.28 |
|
|
|
|
|
148,433.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,383,708.00 |
532,512.00 |
350,820.00 |
44,376.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
69,578.10 |
|
|
|
|
|
|
|
69,578.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
111,324.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111,324.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
1,992,757.70 |
768,120.00 |
24,600.00 |
|
|
532,010.00 |
211,889.60 |
105,944.80 |
99,354.75 |
|
19,870.95 |
158,967.60 |
|
72,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
211,889.60 |
|
|
|
|
|
211,889.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
105,944.80 |
|
|
|
|
|
|
105,944.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,416,600.95 |
768,120.00 |
24,600.00 |
|
|
532,010.00 |
|
|
|
|
19,870.95 |
|
|
72,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
99,354.75 |
|
|
|
|
|
|
|
99,354.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
158,967.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158,967.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
表3(2) |
| 一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：元 |
| 项 目 |
商品和服务支出 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|
合计 |
7,310,357.72 |
171,000.00 |
28,900.00 |
|
4,000.00 |
8,800.00 |
46,200.00 |
52,000.00 |
|
32,000.00 |
127,000.00 |
|
31,980.00 |
|
|
20,000.00 |
10,320.00 |
|
|
|
39,000.00 |
13,000.00 |
45,048.76 |
39,018.96 |
38,800.00 |
105,840.00 |
|
6,497,450.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
7,310,357.72 |
171,000.00 |
28,900.00 |
|
4,000.00 |
8,800.00 |
46,200.00 |
52,000.00 |
|
32,000.00 |
127,000.00 |
|
31,980.00 |
|
|
20,000.00 |
10,320.00 |
|
|
|
39,000.00 |
13,000.00 |
45,048.76 |
39,018.96 |
38,800.00 |
105,840.00 |
|
6,497,450.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
5,653,269.52 |
100,000.00 |
8,900.00 |
|
1,000.00 |
4,800.00 |
31,200.00 |
20,000.00 |
|
24,000.00 |
12,000.00 |
|
15,000.00 |
|
|
|
4,500.00 |
|
|
|
4,000.00 |
3,000.00 |
18,554.16 |
15,975.36 |
|
105,840.00 |
|
5,284,500.00 |
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
2,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,900.00 |
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
398,369.52 |
100,000.00 |
3,900.00 |
|
1,000.00 |
4,800.00 |
31,200.00 |
20,000.00 |
|
24,000.00 |
10,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
4,500.00 |
|
|
|
2,000.00 |
|
18,554.16 |
15,975.36 |
|
105,840.00 |
|
51,600.00 |
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
72,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
50,000.00 |
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
5,180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,180,000.00 |
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
1,657,088.20 |
71,000.00 |
20,000.00 |
|
3,000.00 |
4,000.00 |
15,000.00 |
32,000.00 |
|
8,000.00 |
115,000.00 |
|
16,980.00 |
|
|
20,000.00 |
5,820.00 |
|
|
|
35,000.00 |
10,000.00 |
26,494.60 |
23,043.60 |
38,800.00 |
|
|
1,212,950.00 |
| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,800.00 |
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
319,538.20 |
71,000.00 |
|
|
3,000.00 |
4,000.00 |
15,000.00 |
32,000.00 |
|
8,000.00 |
25,000.00 |
|
8,380.00 |
|
|
|
5,820.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
26,494.60 |
23,043.60 |
38,800.00 |
|
|
54,000.00 |
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
1,335,750.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
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|
90,000.00 |
|
8,600.00 |
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
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|
1,157,150.00 |
|
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表3(3) |
| 一般公共预算支出表 |
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|
单位：元 |
| 项 目 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
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表3(4) |
| 一般公共预算支出表 |
|
|
单位：元 |
| 项 目 |
债务利息及费用支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保障基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 |
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
单位：元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 科目编码 |
单位代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
|
|
|
合计 |
4,428,889.76 |
3,705,802.04 |
722,607.72 |
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
4,428,889.76 |
3,705,802.04 |
722,607.72 |
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
2,114,793.86 |
1,713,044.34 |
401,269.52 |
480.00 |
|
|
|
工资福利支出 |
1,713,044.34 |
1,713,044.34 |
|
|
| 301 |
01 |
503001 |
基本工资 |
532,512.00 |
532,512.00 |
|
|
| 301 |
02 |
503001 |
津贴补贴 |
350,820.00 |
350,820.00 |
|
|
| 301 |
03 |
503001 |
奖金 |
44,376.00 |
44,376.00 |
|
|
| 301 |
08 |
503001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148,433.28 |
148,433.28 |
|
|
| 301 |
10 |
503001 |
职工基本医疗保险缴费 |
69,578.10 |
69,578.10 |
|
|
| 301 |
13 |
503001 |
住房公积金 |
111,324.96 |
111,324.96 |
|
|
| 301 |
99 |
503001 |
其他工资福利支出 |
456,000.00 |
456,000.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
401,269.52 |
|
401,269.52 |
|
| 302 |
01 |
503001 |
办公费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
| 302 |
02 |
503001 |
印刷费 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
|
| 302 |
04 |
503001 |
手续费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
| 302 |
05 |
503001 |
水费 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
|
| 302 |
06 |
503001 |
电费 |
31,200.00 |
|
31,200.00 |
|
| 302 |
07 |
503001 |
邮电费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
| 302 |
09 |
503001 |
物业管理费 |
24,000.00 |
|
24,000.00 |
|
| 302 |
11 |
503001 |
差旅费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
| 302 |
13 |
503001 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
| 302 |
17 |
503001 |
公务接待费 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
| 302 |
26 |
503001 |
劳务费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
| 302 |
28 |
503001 |
工会经费 |
18,554.16 |
|
18,554.16 |
|
| 302 |
29 |
503001 |
福利费 |
15,975.36 |
|
15,975.36 |
|
| 302 |
39 |
503001 |
其他交通费用 |
105,840.00 |
|
105,840.00 |
|
| 302 |
99 |
503001 |
其他商品和服务支出 |
54,500.00 |
|
54,500.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
480.00 |
|
|
480.00 |
| 303 |
02 |
503001 |
退休费 |
480.00 |
|
|
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
2,314,095.90 |
1,992,757.70 |
321,338.20 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,992,757.70 |
1,992,757.70 |
|
|
| 301 |
01 |
503656 |
基本工资 |
768,120.00 |
768,120.00 |
|
|
| 301 |
02 |
503656 |
津贴补贴 |
24,600.00 |
24,600.00 |
|
|
| 301 |
07 |
503656 |
绩效工资 |
532,010.00 |
532,010.00 |
|
|
| 301 |
08 |
503656 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
211,889.60 |
211,889.60 |
|
|
| 301 |
09 |
503656 |
职业年金缴费 |
105,944.80 |
105,944.80 |
|
|
| 301 |
10 |
503656 |
职工基本医疗保险缴费 |
99,354.75 |
99,354.75 |
|
|
| 301 |
12 |
503656 |
其他社会保障缴费 |
19,870.95 |
19,870.95 |
|
|
| 301 |
13 |
503656 |
住房公积金 |
158,967.60 |
158,967.60 |
|
|
| 301 |
99 |
503656 |
其他工资福利支出 |
72,000.00 |
72,000.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
321,338.20 |
|
321,338.20 |
|
| 302 |
01 |
503656 |
办公费 |
71,000.00 |
|
71,000.00 |
|
| 302 |
04 |
503656 |
手续费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
| 302 |
05 |
503656 |
水费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
| 302 |
06 |
503656 |
电费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
| 302 |
07 |
503656 |
邮电费 |
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
| 302 |
09 |
503656 |
物业管理费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
| 302 |
11 |
503656 |
差旅费 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
| 302 |
13 |
503656 |
维修(护)费 |
8,380.00 |
|
8,380.00 |
|
| 302 |
17 |
503656 |
公务接待费 |
5,820.00 |
|
5,820.00 |
|
| 302 |
26 |
503656 |
劳务费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
| 302 |
28 |
503656 |
工会经费 |
26,494.60 |
|
26,494.60 |
|
| 302 |
29 |
503656 |
福利费 |
23,043.60 |
|
23,043.60 |
|
| 302 |
31 |
503656 |
公务用车运行维护费 |
38,800.00 |
|
38,800.00 |
|
| 302 |
99 |
503656 |
其他商品和服务支出 |
55,800.00 |
|
55,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
金额 |
| 单位代码 |
单位名称（项目） |
|
合计 |
6,587,750.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
6,587,750.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
5,252,000.00 |
|
【2081102】一般行政管理事务 |
72,000.00 |
| 503001 |
残疾人事业工作专项经费 |
27,000.00 |
| 503001 |
残疾人事业经费 |
45,000.00 |
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
5,180,000.00 |
| 503001 |
残疾人服务专项 |
2,380,000.00 |
| 503001 |
康复中心建设 |
2,800,000.00 |
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
1,335,750.00 |
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
1,335,750.00 |
| 503656 |
残疾人辅助器具适配 |
800,000.00 |
| 503656 |
残疾人康复、辅助器具适配等工作经费 |
150,000.00 |
| 503656 |
残疾人事业支出 |
60,750.00 |
| 503656 |
下肢残疾人假肢安装补贴 |
325,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位：元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
49,120.00 |
|
38,800.00 |
|
38,800.00 |
10,320.00 |
| 503001 |
自贡市残疾人联合会 |
4,500.00 |
|
|
|
|
4,500.00 |
| 503656 |
自贡市残疾人综合服务中心 |
44,620.00 |
|
38,800.00 |
|
38,800.00 |
5,820.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
| 政府性基金支出预算表 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
| 国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：元 |
| 项 目 |
本年支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 2020年部门预算项目绩效目标 |
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单位：元 |
| 单位名称(项目名称) |
项目资金 |
年度目标 |
绩效指标 |
| 资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
项目完成指标 |
项目效益指标 |
项目满意度指标 |
| 三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
| 合计 |
6807563 |
6787750 |
19813 |
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| 自贡市残疾人联合会 |
6807563 |
6787750 |
19813 |
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| 自贡市残疾人联合会 |
5452000 |
5452000 |
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| 残疾人服务专项 |
2380000 |
2380000 |
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残疾人服务专项工作 |
各项目按期完成率 |
100% |
促进残疾人事业发展 |
长期 |
残疾人及残疾人家属 |
>90% |
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持证残疾人“量服”平台录入覆盖率 |
100% |
残疾人宣传、营造助残氛围 |
效果显著 |
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创业补贴验收合格率 |
100% |
残疾人文化、体育、宣传工作 |
中长期 |
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创业补贴每人 |
1万元 |
维护残疾人合法权益 |
长期 |
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为持证残疾人开展个性化服务 |
9万人 |
残疾人救助、维权 |
中长期 |
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残疾人职业技能培训合格率 |
>90% |
残疾人就业扶贫工作 |
显著提高 |
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选送参加省艺术节组团节目数量 |
7个 |
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完成评估机构数量 |
7个 |
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选送省艺术节组团节目审核率 |
100% |
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慰问残疾人数量 |
150人 |
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示范基地每个 |
3万元 |
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开展残疾人职业技能培训 |
1期 |
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扶持示范基地数量 |
6个 |
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发放创业补贴数量 |
10人 |
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示范基地验收合格率 |
100% |
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各项目完成时限 |
12月底前 |
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| 残疾人事业经费 |
45000 |
45000 |
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维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，动员社会力量，推进残疾人事业发展。 |
宣传及救助项目完成时间 |
2020年12月 |
可持续 |
长期推进 |
残疾人满意度 |
＞90% |
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救助率 |
100% |
社会效益 |
对困难残疾人救助工作起到很大的促进作用，宣传残疾人身残志坚的精神效果良好。 |
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可救助残疾人数量 |
＞15人 |
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“两微一端”平台信息公开 |
＞200条 |
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主流媒体宣传报道 |
＞6次 |
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| 残疾人事业工作专项经费 |
27000 |
27000 |
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维护残疾人的合法权利，为残疾人服务，动员社会力量，推动残疾人事业。 |
残疾人慰问、帮扶 |
＞100人 |
可持续 |
5年规划 |
残疾人满意度 |
＞90% |
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助残宣传 |
不低于2场 |
社会效益 |
宣传残疾人身残志坚的精神效果良好 |
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残疾人事业工作完成率 |
＞90% |
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完成时间 |
2020年11月底 |
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| 体彩资金购体育器材进特校 |
100000 |
100000 |
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购买体育器材一批赠送我市的6所特殊教育学校，加强残疾儿童体育锻炼，促进残疾人体育事业的发展。 |
参加各类运动赛事 |
＞2次 |
对残疾人体育事业发展的影响 |
中长期 |
残疾儿童满意度 |
＞95% |
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器械赠送完成时限 |
12月底 |
对残疾人体育事业发展 |
有所提高 |
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购买体育器械 |
一批 |
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| 康复中心建设 |
2800000 |
2800000 |
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2020年自贡市残疾人康复大楼全面投入使用 |
修建康复中心大楼面积 |
8000平方米 |
各类残疾人有效康复 |
显著提高 |
残疾人及残疾人家属满意度 |
>90% |
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为残疾人提供康复人数 |
9万元残疾人 |
为患者康复提供服务 |
长期 |
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整体工程质量 |
符合国家标准，验收合格 |
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康复中心床位数 |
100张 |
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购置中央空调及新风系统数量 |
1套 |
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整体工程完成时间 |
2020年4月底之前，2020年全面投入使用。 |
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| 福彩资金用于残疾人助听器适配补助项目 |
100000 |
100000 |
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从2018年-2020年为全市听力残疾人补贴助听器适配，使我市残疾人辅具适配率达到80%以上。 |
每人补贴金额 |
3000元 |
改善听力残疾人生活水平 |
中长期 |
听力残疾人及残疾人家属 |
＞90% |
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项目实施完成 |
12月底 |
听力残疾人参与社会融入度 |
明细提高 |
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助听器适配补贴人数 |
33人 |
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| 自贡市残疾人综合服务中心 |
1355563 |
1335750 |
19813 |
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| 残疾人辅助器具适配 |
800000 |
800000 |
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残疾人辅助器具适配达到规定要求，提高残疾人生活自理能力。 |
残疾人辅助器具配置人数 |
1600人 |
残疾人生活生产能力 |
有所提高 |
残疾人满意度 |
85%以上 |
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项目完成及时率 |
90%以上 |
改善残疾人生活状况 |
中长期 |
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配置辅助器具合格率 |
99%以上 |
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| 残疾人事业支出 |
60750 |
60750 |
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保障残疾人康复工作的顺利开展，更好地为残疾人服务。 |
开展业务培训人次 |
9人次以上 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
残疾人对康复服务的满意度 |
80%以上 |
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维修维护设备次数 |
20次以上 |
持续性 |
长期 |
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项目完成时间 |
2020年1-12月 |
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| 残疾人康复、辅助器具适配等工作经费 |
150000 |
150000 |
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为残疾人配置辅助器具、为肢体残疾人、听力残疾人提供康复服务 |
项目完成时间 |
2020年11月30日 |
残疾人康复服务水平 |
显著提高 |
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |
85%以上 |
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假肢安装筛查人数 |
200人 |
提高残疾人融入社会的能力 |
中长期 |
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孤独症儿童康复筛查人数 |
188人 |
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脑瘫残疾儿童手术康复筛查人数 |
1338人 |
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残疾人接受康复服务率 |
90%以上 |
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听力残疾儿童康复筛查人数 |
316人 |
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辅助器具适配筛查人数 |
3000人 |
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| 下肢残疾人假肢安装补贴 |
325000 |
325000 |
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计划对50名贫困下肢截肢残疾人装配假肢进行补贴 |
残疾人假肢装配合格率 |
99%以上 |
改善残疾人生活状况 |
中长期 |
残疾人或其家属满意度 |
85%以上 |
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项目完成及时率 |
90%以上 |
残疾人生活生产能力 |
显著提高 |
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下肢截肢残疾人装配假肢补贴人数 |
50人 |
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| 社04-川财社[2018]168号，下达2019年中央残疾人事业发展一般转移补助，用于盲人定向行走 |
19813 |
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19813 |
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