自贡市残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）职能简介。

自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

（二）2020年重点工作。

2020年，全市残联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大精神和习近平总书记关于残疾人工作重要论述精神，贯彻落实省、市委全会精神，紧紧围绕残疾人全面小康这一总目标，凝聚各方力量共同推进残疾人事业发展，努力实现更高水平的残疾人基本保障、更高质量的残疾人公共服务、更平等和谐的扶残助残社会氛围，以“量体裁衣”式残疾人服务“四个精准”理念持续推进残疾人事业改革创新，继续保持我市残疾人事业发展良好势头。

1.加大残疾人社会保障力度。依托“量体裁衣”式残疾人服务平台，加大残疾人保障政策宣传力度，开展残疾人保障政策执行情况督查。配合落实低保、医保和“两项补贴”等制度，常态化实施残疾人民主保障工程。落实残疾人危房改造工作，继续实施残疾人机动轮椅车燃油补贴，落实残疾人意外伤害保险和残疾儿童康复救助政策。

2.加大残疾人教育就业力度。认真履行教育督导工作职责，加大对特殊教育的支持力度，确保适龄残疾儿童入学率达90%以上，巩固残疾学生和残疾人家庭子女助学制度，做好应届残疾考生的招生录取工作；继续巩固集中就业、公益性岗位就业、按比例安置就业政策，重点推进机关事业单位带头按比例安置残疾人就业，加大残疾人职业技能培训力度，做好残疾人“双创”示范基地的指导验收工作。

3.加大残疾人公务服务力度。加强市残疾人康复中心与市第一人民医院合作力度，打造“服务自贡、辐射川南”的一流康复服务品牌。加强康复评估机构与康复机构规范化管理，加大与省内外公益基金会对接力度，推行“阳光关爱行动”、“光明四川-爱眼公益行”等公益项目。继续实施辅助器具适配货币补贴、精神残疾人服药补贴等制度，提升残疾人康复救助水平。开展无障碍环境建设、康复（健身）体育进家庭等项目。进一步加强残疾人文化艺术、体育示范基地建设，举办自贡市第三届残疾人艺术节，开展残疾人康复体育文化进家庭“五个一”服务活动。组织开展残疾人宣传文化活动，营造浓厚扶残助残氛围。维护残疾人合法权益，推进残疾人法律援助，对符合条件的残疾人做到“应助尽助”。

4.加大残疾人组织建设力度。全面实施《自贡市残疾人联合会改革方案》，推进群团组织与政府职能的有机统一。继续落实村（社区）残疾人专（兼）职委员配备和待遇，推进残疾人专职委员公益性岗位选聘，做好残疾人专职委员培训、管理、考核。健全残疾人五类专门协会工作制度，培育和发展社会志愿助残组织。深化放管服改革，开展“上门办证、上门送证、上门落实政策”，提升残疾人证办理率，推动第三代智能化残疾人证核发。全面补齐“十三五”工作短板，编制“十四五”残疾人事业发展规划。

二、部门概况

自贡市残疾人联合会下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：自贡市残疾人联合会、自贡市残疾人综合服务中心。

自贡市残疾人联合会机构设置情况为：办公室、康复科、教育就业科、维权宣文科共四个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。自贡市残疾人联合会2020年收支总预算1,123.64万元，比2019年收支预算总数减少121.69万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少88.8万元，上年结转资金减少52.89万元，政府性基金收入增加20万元，共计减少121.69万元。

（一） 收入预算情况

自贡市残疾人联合会2020年收入预算1,123.64万元，其中：上年结转1.98万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入1,101.66万元，占98.04%，政府性基金收入20万元，占1.78%。

（二） 支出预算情况

自贡市残疾人联合会2020年支出预算1,123.64万元，其中：基本支出442.89万元，占39.42%；项目支出680.75万元，占60.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算1,123.64万元，比2019年财政拨款收支总预算减少121.69万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少88.8万元，上年结转资金减少52.89万元，政府性基金收入增加20万元，共计减少121.69万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,101.66万元，本年政府性基金收入20万元，上年结转一般公共预算拨款收入1.98万元；支出包括：社会保障和就业支出1,059.72万元、卫生健康支出16.89万元、住房保障支出27.03万元、其他支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款1,101.66万元，比2019年预算数减少88.8万元。主要是减少残疾人就业保障事业项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况:社会保障和就业支出1,057.74万元，占96.02%；卫生健康支出16.89万元，占1.53%；住房保障支出27.03万元，占2.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　

1.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0.34万元，主要用于：市残联机关退休人员的活动经费。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.18万元，主要用于：市残联下属事业单位退休人员的活动经费。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2020年预算数为36.03万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2020年预算数为10.59万元，主要用于：市残联下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 2020年预算数为178.20万元，主要用于：市残疾机关人员工资等的基本支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 2020年预算数为7.2万元，主要用于：保障市残联机关残疾人事业工作运转经费。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 2020年预算数为173.61万元，主要用于：市残联下属事业单位人员工资等基本支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2020年预算数为651.58万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位开展残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业、扶贫、维权、宣传及残疾人慰问、 “量服”及市残疾人康复中心建设等项目工作。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2020年预算数为6.96万元，主要用于：市残联机关人员的医疗保障支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2020年预算数为9.94万元，主要用于：市残联下属事业单位人员的医疗保障支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为27.03万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出442.89万元，其中：

人员经费370.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费72.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数4.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.03万元，公务用车购置及运行维护费3.88万元。

（一）因公出国（境）经费2019年、2020年均无。

（二）公务接待费较2019年预算基本持平。主要原因是执行国家、省、市级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

2020年公务接待费计划用于省和兄弟市州残联来本市考察工作及康复机构业务对接等费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是在增加业务工作的同时尽量压缩经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆（残疾人辅具适配特种车）。

2020年安排公务用车运行维护费3.88万元。用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障残疾人辅具适配发放、假肢安装及其他残疾人事业等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明　

自贡市残疾人联合会2020年使用政府性基金预算拨款安排20万元。主要用于残疾人助听器适配补助项目支出10万元及购买价值10万元的体育器材一批赠送我市的6所特殊教育学校，加强残疾儿童体育锻炼，促进残疾人体育事业的发展。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　自贡市残疾人联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，自贡市残疾人联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为72.26万元，比2019年预算增加2.26万元，增长3.22%。

（二）政府采购情况

2020年，自贡市残疾人联合会安排政府采购预算365.07万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、市残疾人康复中心大楼建设中央空调及附属设施康复设备等。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，自贡市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年自贡市残疾人联合会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 （款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 （款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　附件：表1.部门收支总表
　　　    表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标