(市残联)2019年部门预算公开编制说明
作者： 时间：2019-02-02 来源 ：自贡市残疾人联合会 浏览3720次
自贡市残疾人联合会
2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。
（二）2019年重点工作
2019年，全市残联工作总体思路是：坚持以党的十九大、省委十一届四次全会和市委十二届七次全会精神为指引，全面深化“量体裁衣”式残疾人服务，坚持用心用情用力办好残疾人民生实事，全面推进残联改革，按照市残联第七次代表大会既定部署，围绕一条主线、突出两个重点、实施四大行动、推进六项任务，戮力推进全市残疾人工作再上新台阶。
1.一条主线。围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，以严实的作风、精细的标准，下足“绣花”功夫做好残疾人各项工作，努力走在构建联系广泛、服务群众的群团工作体系前列。
2.两个重点。一是突出残疾人组织建设，推进残联改革。全面启动残联改革工作，保持和增强残联组织的政治性、先进性、群众性，警惕和去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。配齐乡镇、村社区残疾人专委，组织开展“量服”工作培训班，落实村（社区）残疾人专委专项补贴，建立不合格专委退出机制，突出残疾人专门协会作用，着力打造一支稳定高素质的残疾人工作队伍。二是突出党风廉政建设和作风建设，加强日常教育管理，定期开展涉残惠民政策（资金）落实检查，强化监督执纪问责，着力构建风清气正良好发展环境。
3.四项行动。一是实施残疾人民生保障行动，进一步拓展和落实残疾人扶助政策，常态化实施残疾人民生工程及民生实事，建立残疾人意外伤害保险制度，精准实现残疾人“两不愁、三保障”。二是实施残疾人精准康复提质增效行动，出台自贡市残疾儿童康复救助制度实施办法，进一步扩展和提升残疾预防干预、抢救性康复水平。继续推进残疾人辅具适配全覆盖和“健康扶贫、光明助困”项目，实施贫困白内障患者免费复明手术。三是实施残疾人教育就业提档升级行动，进一步巩固实施残疾学生和困难残疾人子女助学补助，落实好残疾人居家灵活就业、创新创业补贴，培育一批残疾人“双创”示范基地。四是实施残疾人维权和宣传文体服务提能攻坚行动，开展残疾人“温暖万家行”走访慰问、全国助残日、国际残疾人日系列宣传教育活动，开展庆祝建国70周年、自贡设市80周年残疾人书画摄影作品展及残疾人演讲比赛，进一步做好残疾人权益保障和宣传文化体育等工作。
4.六项任务。一是着力推进市、县两级残疾人服务机构建设，力争自贡市残疾人康复中心2019年6月底前投入使用，富顺县残疾人康复中心实现主体完工。二是着力巩固提升推进残疾人扶贫成效，始终聚焦残疾人“两不愁、三保障”，对接全面小康标准，全面落实残疾人脱贫政策，打好巩固提升保卫战。三是着力推进残疾人托养照料服务，初步建立以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系。四是着力推进城乡无障碍环境建设，全面实施市区内持证残疾人免费乘坐公交车优惠政策，落实残疾人家庭无障碍改造补贴制度。五是着力规范残疾等级评定和残疾人证发放管理。深化“最多跑一次”“网上办、就近办”审批改革，开展残疾评定医生培训，全市残疾人证办理率达40%以上。六是着力推进志愿助残服务。健全志愿助残工作机制，开展“志愿助残阳光行动”“狮爱1+1携手同行”等助残项目，促进志愿助残服务常态化、制度化。
二、部门概况
自贡市残疾人联合会下属二级预算单位2个，其中：其他事业单位2个。主要包括：自贡市残疾人综合服务中心、自贡市残疾人劳动服务部。自贡市残疾人联合会机构设置情况为：办公室、康复科、教育就业科、维权宣文科共四个科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。自贡市残疾人联合会2019年收支总预算1,245.33万元，比2018年收支预算总数减少166.64万元，主要原因是上年结转资金减少142.97万元，一般公共预算拨款收入减少23.67，共计减少166.64万元。
（一）收入预算情况。自贡市残疾人联合会2019年收入预算1,245.33万元，其中：上年结转54.87万元，占4%；一般公共预算拨款收入1,190.46万元，占96%。
（图1：收入预算结构图）
（二）支出预算情况。自贡市残疾人联合会2019年支出预算1,245.33万元，其中：基本支出374.96万元，占30%；项目支出870.37万元，占70%。
（图2：支出预算结构图）
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算1,245.33万元，比2018年财政拨款收支总预算减少166.64万元，主要原因是上年结转资金减少142.97万元，一般公共预算拨款收入减少23.67，共计减少166.64万元。
（图3：财政拨款收支总预算变动情况）
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1，190.46万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入4.96万元、政府性基金收入49.91万元；支出包括：社会保障和就业支出1,154.86万元、卫生健康支出15.6万元、住房保障支出24.96万元、其他支出49.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。自贡市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款1,190.46万元，比2018年预算数减少23.67万元。主要是减少残疾人就业保障事业项目支出。
（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出1,154.86万元，占93%；卫生健康支出15.6万元，占1%；住房保障支出24.96万元，占2%；其他支出49.91万元，占4%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为0.24万元，主要用于：残疾机关退休人员的活动经费。
2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为0.18万元，主要用于：残联下属事业单位退休人员的活动经费。
3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为41.6万元，主要用于：残联机关及下属事业单位单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2019年预算数为9.81万元，主要用于：残联下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 2019年预算数为127.08万元，主要用于：残疾机关人员工资等的基本支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为8.75万元，主要用于：保障残联机关残疾人事业工作运转经费。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 2019年预算数为129.55万元，主要用于：残联下属事业单位人员工资等基本支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2019年预算数为832.69万元，主要用于：残联机关及下属事业单位开展残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业、扶贫及残疾人慰问、残疾人“量服”及市康复中心建设等项目工作。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为6.4万元，主要用于：残联机关人员的医疗保障支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为9.19万元，主要用于：残联下属事业单位人员的医疗保障支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算数为24.97万元，主要用于：残联机关及下属事业单位人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出374.96万元，其中：
人员经费304.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数5.19万元，较2018年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
（一）因公出国（境）经费0万元， 较2019年预算持平。主要原因是：我单位近几年无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费1.19万元较2018年预算持平。主要原因是执行国家、省、市级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费。
2019年公务接待费计划用于省和各市残联来本市考察工作及康复机构业务对接等费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元，较2018年预算持平。主要原因是在增加业务工作的同时尽量压缩经费支出。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆（残疾人辅助适配特种车）。
2019年安排公务用车运行维护费4万元。较2018年预算持平，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障残疾人辅助适配发放、假肢安装及其他残疾人事业等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市残疾人联合会2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
2019年，自贡市残疾人联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为70万元，比2018年预算增加11.18万元，增长19%，主要原因是人员工资调标及正常晋升相应增加了职工养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、职工福利费等方面支出。
（二）政府采购情况。
2019年，自贡市残疾人联合会安排政府采购预算524.43万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、市康复中心大楼建设中央空调及康复设备等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，自贡市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年自贡市残疾人联合会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
重点项目预算绩效目标情况是：市残疾人康复中心建设450万元，目标绩效是为全市10万残疾人提供康复服务，康复大楼建筑面积约8000平方米，拥有康复床位100张，长期为患者提供康复服务，使各类残疾人康复效果显著提高；残疾人康复残疾人辅助器具适配80万元，目标绩效是为五区1600名残疾人提高辅助器具适配，提高残疾人生活自理能力、参与社会的能力显著提高，体现党和国家对残疾人的关爱。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标
